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問題已解決
老師，您好，23年有筆工程施工間接費用掛在借方，未結(jié)轉(zhuǎn)，當時是代賬做的賬，后來我接手的時候發(fā)現(xiàn)這筆工程款已經(jīng)在23年就結(jié)算完了，然后我24年應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆費用，3萬多
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借以前年度損益調(diào)整
貸工程施工匯算清繳納稅調(diào)減
01/23 14:44
84785045 
01/23 14:46
小企業(yè)準則
郭老師 
01/23 14:48
借利潤分配未分配利潤
貸工程施工
84785045
01/23 14:55
利潤分配減少，費用減少，那他當時都還沒結(jié)轉(zhuǎn)，怎么會影響利潤分配
84785045
01/23 14:55
這點不明白
郭老師
01/23 15:03
利潤分配，未分配利潤借方時虧損呀，你當時少做了主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在增加成本不就降低你的利潤。
84785045
01/23 16:27
到是結(jié)轉(zhuǎn)完會在庫存商品那里
郭老師
01/23 16:32
你好，你給別人做的是工程還是商品？
84785045
01/23 16:34
工程施工，掛的是間接費用
84785045
01/23 16:34
要是這么轉(zhuǎn)的話，借：未分配利潤，貸，工程施工-間接費用，東西會跑到庫存商品里
郭老師
01/23 16:34
工程不會做到庫存商品里面的。
郭老師
01/23 16:35
工程的成本發(fā)生的時候，做的工程施工里面確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84785045
01/23 16:39
他沒確認收入，一直掛著，項目都完了，所以我想問下老師，隔年不處理怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
01/23 16:40
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本一直掛著，工程已完工，問她是說當年按比例結(jié)轉(zhuǎn)，這是剩下的沒結(jié)轉(zhuǎn)，怕結(jié)轉(zhuǎn)多了，3萬多
郭老師
01/23 16:43
掛著工程施工就行，什么時候做了收入什么時候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
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