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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年有一次材料款當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候做了預(yù)付賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年對(duì)方已經(jīng)開了發(fā)票，這個(gè)賬務(wù)上和申報(bào)表上應(yīng)該要怎么調(diào)整呀？
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你好，這個(gè)材料你們銷售出去了嗎？
01/25 09:39
84784966 
01/25 09:40
老師，是我們買進(jìn)來的
郭老師 
01/25 09:42
借原材料
貸預(yù)付賬款
你得領(lǐng)用生產(chǎn)得銷售不是。
84784966
01/25 09:47
不銷售，我們直接就是電力工程拿了直接用，一般正常收到票轉(zhuǎn)賬我就直接做了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本；貸:銀行存款。但是當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票，先轉(zhuǎn)款，我寫的是借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款。過了好幾個(gè)月對(duì)方開了票，但是忘記發(fā)給我們，我也沒進(jìn)系統(tǒng)查，剛剛跟他們要發(fā)票才知道去年已經(jīng)開了，這個(gè)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整一下
郭老師
01/25 09:48
借、工程施工貸、原材料借、利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)貸、工程施工
匯算清繳納稅調(diào)減
84784966
01/25 09:51
那我的預(yù)付賬款那筆一直掛著嗎？
郭老師
01/25 09:55
你好，那你當(dāng)時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款沒有做嗎？
借原材料貸預(yù)付賬款，你看下還有余額嗎？
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