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老師,1月底發(fā)的24年年終獎,計(jì)算了個稅金額,但是發(fā)的時候忘記扣個稅了,直接給員工發(fā)的總數(shù)(應(yīng)發(fā)數(shù),個稅,實(shí)發(fā)數(shù),發(fā)的時候直接按應(yīng)發(fā)數(shù)發(fā)給了員工),年終獎每個人1萬,個稅應(yīng)該扣300,發(fā)到大家手里9700元,結(jié)果忘記扣稅發(fā)了每個人1萬,300的個稅想從下個月要發(fā)給員工的工資里扣除,扣的時候是應(yīng)該稅前扣,還是稅后扣呢?

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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)新年快樂,可以讓員工補(bǔ)稅,讓員工把這300元稅錢返回來,補(bǔ)充申報(bào)年終獎的個稅。
01/31 23:05
84785012
01/31 23:13
領(lǐng)導(dǎo)的意思是別讓員工一個一個人返還了,從他們下個月的工資里扣,是從他們應(yīng)該發(fā)工資里扣(申報(bào)工資個稅之前)?還是從實(shí)發(fā)工資里扣呢(扣完他們正常工資個稅了下一步就是實(shí)際發(fā)放了,發(fā)放前扣)?怎么才是對的呢?
Fenny老師
01/31 23:24
要從扣完下個月稅后工資里面扣出來。 如果從稅前扣除會影響下個月的個稅。
84785012
02/01 10:45
老師,那1月底發(fā)年終獎的分錄怎么做呢?(我做的年終獎獎金發(fā)放表是獎金總額,應(yīng)扣個稅,實(shí)發(fā)金額,三項(xiàng)內(nèi)容,因?yàn)椴僮麇e了直接按獎金總額發(fā)了,沒扣個稅那做分錄的時候還需要體現(xiàn)個稅嗎?分錄怎么做正確呢?)計(jì)提的分錄我做了是,借 管理費(fèi)用—獎金 貸 應(yīng)付職工薪酬-獎金
Fenny老師
02/01 11:02
同學(xué)新年好 可以補(bǔ)收個稅分錄 借:其他應(yīng)收款-補(bǔ)回個人所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 交個稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
84785012
02/01 11:39
1月份發(fā)的完整分錄怎么做呢?我下面這么寫完整嗎?對嗎? 計(jì)提獎金 借 管理費(fèi)用—獎金 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-獎金10000 發(fā)放 借 應(yīng)付職工-獎金9700 其他應(yīng)收款-補(bǔ)回個人所得稅300 貸: 銀行存款10000
Fenny老師
02/01 12:02
你這個稅是從1月實(shí)發(fā)工資里面扣出來的 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-補(bǔ)回個稅 銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
84785012
02/01 22:16
老師,我還是沒太理解,我現(xiàn)在想知道1月發(fā)的時候的分錄,包括計(jì)提和發(fā)放的,我上面寫的不對是嗎? 您寫的這幾個是1月份發(fā)的時候還是2月份從工資里扣的分錄呢?
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