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問題已解決
上季度申報是小規(guī)模納稅人，本月登錄電子稅務(wù)局已強(qiáng)制升為一般納稅人，請問我這邊一月的數(shù)據(jù)應(yīng)該按小規(guī)模申報還是一般納稅人申報呢？如果按一般納稅人1月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票基本已收到都按普票開的，該怎么處理
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同學(xué)你好。獲得一般納稅人資格的日期是哪個月內(nèi)。
次月初申報按照 一般納稅人申報。
02/01 17:21
apple老師 
02/01 17:23
如果是 1 月獲得一般納稅人資格的。
那么 2 月初申報時，就按照一般納稅人申報
普通發(fā)票都無法抵扣了。
就算現(xiàn)在讓對方重新開成專票 也得是 2 月的日期了。1 月抵扣不了
84784958 
02/01 18:18
那老師我在哪里查看獲得一般納稅人資格的日期呢？因?yàn)?月報去年四季度季報，這個月登錄看到申報期就是月報了
apple老師
02/01 18:20
電子稅務(wù)局/我要查詢/我的信息/納稅人信息
應(yīng)該是這個路徑。你看一下，一般納稅人取得時間
84784958
02/01 19:19
好的，那老師我1月銷售發(fā)票開的普票一個點(diǎn)，這個票怎么處理呢？還是直接按13個點(diǎn)報就行
84784958
02/01 19:20
食品加工制造業(yè)，就是復(fù)合醬料，調(diào)味品生產(chǎn)應(yīng)該屬于13稅率的哇
apple老師
02/01 19:37
是這樣的， 如果是一般納稅人的話
申報表 會自動抓取 你在 電局開的發(fā)票的， 不需要再手工填寫上去了
今天還是假期， 可能稅局看不到信息
等上班了，你打開申報表 ，看看，有沒有 抓取到 你開的發(fā)票信息。
apple老師
02/01 19:40
這是稅法的規(guī)定。
因?yàn)?1 月你還按照 1% 開普票，那么。有可能 雖然申報表出來了。實(shí)際上是 2 月開始執(zhí)行。
因此，1 月申報增值稅還是按照以前的申報。
apple老師
02/01 19:42
對的，你家的產(chǎn)品 確實(shí)是13%的稅率
84784958
02/01 19:46
好的，感謝老師
apple老師
02/01 19:48
不客氣，同學(xué)，老師 應(yīng)該的，? 祝您新春快樂
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