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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司經(jīng)營(yíng)范圍是外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)都做，公司剛成立，業(yè)務(wù)從外貿(mào)做起，也有去跑內(nèi)貿(mào)的項(xiàng)目，但是目前做成功的只是外貿(mào)有訂單了，內(nèi)貿(mào)還沒(méi)有成交訂單，我想問(wèn):銷售員出差的網(wǎng)約車(chē)，高鐵票這些進(jìn)項(xiàng)稅在電子稅務(wù)局有留抵，我能不能等到有內(nèi)貿(mào)訂單成交的時(shí)候再進(jìn)行發(fā)票勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不可以，免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。
02/05 09:49
84784958 
02/05 09:56
好的，謝謝老師，那我把24年留抵的金額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對(duì)應(yīng)發(fā)票是否要勾選？還是全部放到不勾選認(rèn)證里面去？
郭老師 
02/05 09:58
你好，可以勾選認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是。
84784958
02/05 10:00
好的，明白了，老師，那其他多余的發(fā)票是放在電子稅務(wù)系統(tǒng)還是做到不抵扣勾選里面去？
郭老師
02/05 10:02
不允許抵扣的，認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者是選擇不抵扣勾選都可以的。兩種方法自己選擇。
84784958
02/05 10:11
嗯嗯，老師，我的意思就是你說(shuō)的意思，我想把24年這些打車(chē)的高鐵的電子票全部做到不抵扣勾選里面去，我直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)操作以后，增值稅申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)留抵那一欄我是不是可以手動(dòng)填0，然后還需要做分錄嗎？
郭老師
02/05 10:12
選擇不抵扣，勾選選項(xiàng)之后，增值稅不用填寫(xiě)賬上。之前做了銷售費(fèi)用的也不用動(dòng)。
84784958
02/05 10:14
老師，您的意思是我做了不抵扣勾選以后，增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)留抵會(huì)自動(dòng)變成0，是嗎？
郭老師
02/05 10:15
不是
完全不對(duì)
你之前沒(méi)有勾選他，怎么會(huì)有留底
郭老師
02/05 10:15
選擇了不抵扣勾選
增值稅申報(bào)表哪里也不需要填寫(xiě)
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不涉及到留底。
84784958
02/05 10:21
哦哦，我聽(tīng)明白了，我等下再去電子稅務(wù)局系統(tǒng)查看一下前任會(huì)計(jì)在抵扣勾選里面的內(nèi)容，我之前沒(méi)有找到他勾選過(guò)的發(fā)票，老師，那如果留抵的金額已經(jīng)做了抵扣勾選，我如何把它變成不抵扣勾選？
郭老師
02/05 10:22
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里面填寫(xiě)就是了。
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