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問題已解決

我們公司經(jīng)營范圍是外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)都做,公司剛成立,業(yè)務從外貿(mào)做起,也有去跑內(nèi)貿(mào)的項目,但是目前做成功的只是外貿(mào)有訂單了,內(nèi)貿(mào)還沒有成交訂單,我想問:銷售員出差的網(wǎng)約車,高鐵票這些進項稅在電子稅務局有留抵,我能不能等到有內(nèi)貿(mào)訂單成交的時候再進行發(fā)票勾選認證抵扣進項稅?

84784958| 提問時間:02/05 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不可以,免稅對應的進項不允許抵扣。
02/05 09:49
84784958
02/05 09:56
好的,謝謝老師,那我把24年留抵的金額進行進項稅額轉(zhuǎn)出,對應發(fā)票是否要勾選?還是全部放到不勾選認證里面去?
郭老師
02/05 09:58
你好,可以勾選認證之后再進項轉(zhuǎn)出就是。
84784958
02/05 10:00
好的,明白了,老師,那其他多余的發(fā)票是放在電子稅務系統(tǒng)還是做到不抵扣勾選里面去?
郭老師
02/05 10:02
不允許抵扣的,認證之后進項轉(zhuǎn)出或者是選擇不抵扣勾選都可以的。兩種方法自己選擇。
84784958
02/05 10:11
嗯嗯,老師,我的意思就是你說的意思,我想把24年這些打車的高鐵的電子票全部做到不抵扣勾選里面去,我直接在電子稅務系統(tǒng)操作以后,增值稅申報表里面進項留抵那一欄我是不是可以手動填0,然后還需要做分錄嗎?
郭老師
02/05 10:12
選擇不抵扣,勾選選項之后,增值稅不用填寫賬上。之前做了銷售費用的也不用動。
84784958
02/05 10:14
老師,您的意思是我做了不抵扣勾選以后,增值稅申報表上的進項留抵會自動變成0,是嗎?
郭老師
02/05 10:15
不是 完全不對 你之前沒有勾選他,怎么會有留底
郭老師
02/05 10:15
選擇了不抵扣勾選 增值稅申報表哪里也不需要填寫 沒有進項,也沒有進項轉(zhuǎn)出不涉及到留底。
84784958
02/05 10:21
哦哦,我聽明白了,我等下再去電子稅務局系統(tǒng)查看一下前任會計在抵扣勾選里面的內(nèi)容,我之前沒有找到他勾選過的發(fā)票,老師,那如果留抵的金額已經(jīng)做了抵扣勾選,我如何把它變成不抵扣勾選?
郭老師
02/05 10:22
你好,進項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫就是了。
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