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你好老師,請問本期銷項稅額28790進項稅額有35600,本期有留抵,在電子稅務局申報勾選認證進項沒辦法正好是28790,認證了28900,這種情況需要怎么處理?賬務上和申報上需要怎么處理呢?



同學,你好
你認證了28900,就按照28900做進項,這個是有留底的,不要緊,正常申報就行
02/05 10:36

你好老師,請問本期銷項稅額28790進項稅額有35600,本期有留抵,在電子稅務局申報勾選認證進項沒辦法正好是28790,認證了28900,這種情況需要怎么處理?賬務上和申報上需要怎么處理呢?
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