老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年的成本票我做成了收入，是直接沖紅，還是通過未分配利潤調(diào)整

你好，你這個是要通過未分配利潤來調(diào)整

這筆賬做錯了，應(yīng)該是做成本，余額就平了，結(jié)果我做成了收入，現(xiàn)在貸方余額是2倍的數(shù)了

你好，你用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤然后金額寫負(fù)數(shù)就好了

剛才問老師，老師讓我做兩筆相同的借：分配利潤-未分配利潤? 貸：應(yīng)付賬款19340.這個分錄做兩筆，，一個是沖收入，一個是加成本，我總感覺哪里不對勁

兩筆一樣的分錄，是不是不太對勁

你好，你如果用未分配利潤的話，確實是同樣的，只是一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)

哦哦，那我知道了，老師，那匯算清繳時報的財務(wù)報表也要是改正后的對不，不用管第四季度的

你好，是的，就是這樣理解。好