老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年的成本票我做成了收入，是直接沖紅，還是通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整

你好，你這個(gè)是要通過(guò)未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整

這筆賬做錯(cuò)了，應(yīng)該是做成本，余額就平了，結(jié)果我做成了收入，現(xiàn)在貸方余額是2倍的數(shù)了

你好，你用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)然后金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就好了

剛才問(wèn)老師，老師讓我做兩筆相同的借：分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)? 貸：應(yīng)付賬款19340.這個(gè)分錄做兩筆，，一個(gè)是沖收入，一個(gè)是加成本，我總感覺(jué)哪里不對(duì)勁

兩筆一樣的分錄，是不是不太對(duì)勁

你好，你如果用未分配利潤(rùn)的話(huà)，確實(shí)是同樣的，只是一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)

哦哦，那我知道了，老師，那匯算清繳時(shí)報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也要是改正后的對(duì)不，不用管第四季度的

你好，是的，就是這樣理解。好