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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問折舊的生產(chǎn)成本不是營業(yè)成本嗎為什么利潤表里沒有營業(yè)成本
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生產(chǎn)成本不屬于營業(yè)成本，生產(chǎn)成本屬于存貨。他沒有銷售出去的，這個(gè)屬于半成品。這個(gè)營業(yè)成本是主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。
02/06 10:34
84784952 
02/06 10:36
我們公司是安裝光伏發(fā)電，開始發(fā)電后就轉(zhuǎn)到在建工程折舊了，折舊分錄是借生產(chǎn)成本-xx項(xiàng)目 貸：累計(jì)折舊嗎
郭老師 
02/06 10:38
你好，你們是售電的嗎？
84784952
02/06 10:39
是的 是賣電的
郭老師
02/06 10:41
那你生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784952
02/06 10:52
之前月份的都沒有轉(zhuǎn)，這個(gè)怎么轉(zhuǎn)
郭老師
02/06 10:53
你還能反結(jié)賬修改嗎？
84784952
02/06 11:02
不行吧 已經(jīng)折舊了五個(gè)月的 反結(jié)賬的話是不是報(bào)稅報(bào)表對不起來
郭老師
02/06 11:04
你好，那你一次做的話，會不會影響你收入小于成本？
郭老師
02/06 11:04
跨年的借利潤分配，未分配利潤貸生產(chǎn)成本，沒有跨年的借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。
84784952
02/06 11:14
24年累計(jì)折舊7000，25年累計(jì)折舊1000，不用反結(jié)賬，全部在一月做借利潤分配，未分配利潤7000貸生產(chǎn)成本7000，沒有跨年的借主營業(yè)務(wù)成本1000? 貸生產(chǎn)成本1000？
郭老師
02/06 11:21
可以可以，可以可以
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