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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我家去年12月份的時(shí)候開(kāi)了一張20000的發(fā)票，但是我家已經(jīng)結(jié)完賬了，到一月份的時(shí)候?qū)Ψ揭筮@2萬(wàn)作廢，重新開(kāi)，老師我就是把12月份的作廢了，1月份重新開(kāi)咯，12月份的時(shí)候增值稅都交完了，老師我現(xiàn)在怎么做分錄？
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你好，1月份紅沖，然后再重新開(kāi)就行。借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這個(gè)不影響，你可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不用做利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整。
02/06 11:05
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