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問(wèn)題已解決

老師好，去年十二月公司貸款，支付了貸款中介公司一筆費(fèi)用，金額五萬(wàn)，沒(méi)有給我們開(kāi)票，今年1月收到一筆貸款中介公司退費(fèi)，金額五千，我想問(wèn)收到這筆退費(fèi)該怎么寫(xiě)分錄呀，5萬(wàn)是不是得納稅調(diào)增呀

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：02/06 14:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的。你可以沖減這個(gè)費(fèi)用。然后調(diào)增45000
02/06 14:25
84785024
02/06 14:27
12月付中介服務(wù)費(fèi)時(shí)寫(xiě)的分錄是借管理費(fèi)用50000 貸銀行存款50000;1月收到5000退費(fèi)，分錄需要寫(xiě)借銀行存款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎老師
84785024
02/06 14:28
可以直接寫(xiě)借銀行存款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
02/06 14:30
你好，不可以直接用管理費(fèi)用。因?yàn)榭缒炅恕?/div>
84785024
02/06 14:31
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，需要納稅調(diào)整45000還是50000呢老師
宋生老師
02/06 14:31
你只需要調(diào)整45000就可以了。
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