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老師根據(jù)業(yè)務人員做的電商平臺月銷售收入6一12月做收入可以嗎，結轉電商平臺收入轉了部分，借應收賬款/電商平臺轉入234萬，貸主營業(yè)務收入232萬，應交稅費/增值稅進項2萬，可以嗎。25年款平臺轉款然后沖應收賬款/電商平臺轉入？
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你好，沒有看懂是什么意思？6~12月份的收入做到幾月份？
02/06 16:38
84784947 
02/06 16:40
做到12月份
郭老師 
02/06 16:40
如果你稅務局查賬的話，有風險。納稅義務完了，你6月份的收入在12月份才做，已經晚了好幾個月。
84784947
02/06 16:47
只轉了234萬，電商平臺12月業(yè)務人員統(tǒng)計收入為325萬，公司小規(guī)模納稅人。這個就沒有問題了吧
郭老師
02/06 16:49
你好有風險的，他不是在一個季度
84784947
02/06 17:10
分錄正確嗎
郭老師
02/06 17:15
你沒有做傭金吧
借，應收賬款，銷售費用，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅
你這個應收賬款考慮了傭金嗎？
郭老師
02/06 17:15
平臺扣除你的手續(xù)費，需要在收入里面包含著。
84784947
02/06 17:42
沒有考慮，
84784947
02/06 17:42
沒有考慮，在25年梳理賬時在調整呢
郭老師
02/06 17:44
借，應收賬款，貸，利潤分配，未分配利潤，應交稅費，應交增值稅，
借利潤分配，未分配利潤，貸，應收賬款。
郭老師
02/06 17:44
之前申報增值稅的時候需要補申報
匯算清繳，納稅調增，納稅調減。
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