找到了，剛才日期選錯了

你去看一下你分攤的那個科目不對呀，你看下你發(fā)生額的時候是1123001， 然后你分攤的時候是1123002。

天哪，老師我的貸方會計科目是不是寫錯了？

還有這是24年的賬，我已經(jīng)結轉了，現(xiàn)在可以反結賬嗎？

可以的，可以反結賬修改的。

好的老師，我先反結賬修改一下

可以的，可以修改一下的。

老師這個還是不對吧？我修改后成負數(shù)了，而且那個會計科目借貸方的編號也不一樣

銀行存款不能出現(xiàn)負數(shù)，負數(shù)怎么支付？

對的，所以我想知道我這是哪里出錯了?剛才還是正數(shù)，這怎么改了改成負數(shù)了？

你去看一下銀行存款，你是不是賬上沒有錢？

你去查一下，當時你用什么支付的？是用公戶支付的嗎？如果是的話，那你公戶收到了款做了嗎？

對的，這個是用對公賬戶轉出去的，當時收到了。而且我也做了賬

那你看下銀行存款這個明細代碼正確嗎？你當時收到的錢的時候是哪一個代碼的，是1002004嗎。

如果我貸方改成銀行存款就是正數(shù)，如果銀行存款后面再加一個按月分攤就是負數(shù)了

銀行存款一般二級科目是寫銀行的名字

收到錢的代碼？這個怎么看？我收到錢的時候做的分錄，銀行存款代碼是2001

借銀行存款 銀行存款在借方發(fā)生額的 那你選擇2001 做賬的時候一定不要亂選擇了

你之前借方做的哪一科目，你沖他的時候，貸方一定也得選擇那一個代碼。