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問題已解決
老師您好！電子稅務局里風險疑點顯示，我應該怎樣處理??？
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你好，提交反饋，你看下這個發(fā)票實際有業(yè)務嗎？應該是對方有紅沖，你們抵扣了所得稅沒有？
02/06 17:42
84784959 
02/06 17:47
進項已轉出，商品未收到，在起訴中，這要補繳企業(yè)所得稅嗎？
84784959
02/06 17:48
對方失聯(lián)
郭老師 
02/06 17:51
你好，你當時做了成本嗎？是的話不能抵扣企業(yè)所得稅。這是什么時間？
84784959
02/06 17:52
2023年12月抵扣的
郭老師
02/06 17:53
做了成本的話需要轉出。
84784959
02/06 17:53
沒做成本
郭老師
02/06 17:54
沒有就不影響的，沒有不影響
84784959
02/06 17:54
我是找專管員說明情況可以不補交企業(yè)所得稅嗎？
84784959
02/06 17:55
還是在電子稅務局上操作呢？
郭老師
02/06 17:57
上面反潰
不會寫截圖
郭老師
02/06 17:57
發(fā)票沒有問題，你沒有抵扣。
84784959
02/06 17:58
怎么反饋？
84784959
02/06 17:59
寫發(fā)票已做進項轉出，未做成本？
郭老師
02/06 18:06
可以的，可以這么做的。
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