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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！電子稅務(wù)局里風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)顯示，我應(yīng)該怎樣處理??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，提交反饋，你看下這個(gè)發(fā)票實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？應(yīng)該是對(duì)方有紅沖，你們抵扣了所得稅沒(méi)有？
02/06 17:42
84784959 
02/06 17:47
進(jìn)項(xiàng)已轉(zhuǎn)出，商品未收到，在起訴中，這要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅嗎？
84784959
02/06 17:48
對(duì)方失聯(lián)
郭老師 
02/06 17:51
你好，你當(dāng)時(shí)做了成本嗎？是的話不能抵扣企業(yè)所得稅。這是什么時(shí)間？
84784959
02/06 17:52
2023年12月抵扣的
郭老師
02/06 17:53
做了成本的話需要轉(zhuǎn)出。
84784959
02/06 17:53
沒(méi)做成本
郭老師
02/06 17:54
沒(méi)有就不影響的，沒(méi)有不影響
84784959
02/06 17:54
我是找專管員說(shuō)明情況可以不補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？
84784959
02/06 17:55
還是在電子稅務(wù)局上操作呢？
郭老師
02/06 17:57
上面反潰
不會(huì)寫(xiě)截圖
郭老師
02/06 17:57
發(fā)票沒(méi)有問(wèn)題，你沒(méi)有抵扣。
84784959
02/06 17:58
怎么反饋？
84784959
02/06 17:59
寫(xiě)發(fā)票已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，未做成本？
郭老師
02/06 18:06
可以的，可以這么做的。
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