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問題已解決

老師您好!電子稅務局里風險疑點顯示,我應該怎樣處理???

84784959| 提問時間:02/06 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,提交反饋,你看下這個發(fā)票實際有業(yè)務嗎?應該是對方有紅沖,你們抵扣了所得稅沒有?
02/06 17:42
84784959
02/06 17:47
進項已轉出,商品未收到,在起訴中,這要補繳企業(yè)所得稅嗎?
84784959
02/06 17:48
對方失聯(lián)
郭老師
02/06 17:51
你好,你當時做了成本嗎?是的話不能抵扣企業(yè)所得稅。這是什么時間?
84784959
02/06 17:52
2023年12月抵扣的
郭老師
02/06 17:53
做了成本的話需要轉出。
84784959
02/06 17:53
沒做成本
郭老師
02/06 17:54
沒有就不影響的,沒有不影響
84784959
02/06 17:54
我是找專管員說明情況可以不補交企業(yè)所得稅嗎?
84784959
02/06 17:55
還是在電子稅務局上操作呢?
郭老師
02/06 17:57
上面反潰 不會寫截圖
郭老師
02/06 17:57
發(fā)票沒有問題,你沒有抵扣。
84784959
02/06 17:58
怎么反饋?
84784959
02/06 17:59
寫發(fā)票已做進項轉出,未做成本?
郭老師
02/06 18:06
可以的,可以這么做的。
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