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問題已解決

個(gè)體戶計(jì)提經(jīng)營所得稅和增值稅的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?

84784980| 提問時(shí)間:02/06 22:53
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
02/06 22:54
琦禎異寶
02/06 22:56
?您好,計(jì)提增值稅 小規(guī)模納: ? ? ?借:銀行或應(yīng)收 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ? ? ? 一般人: ? ? ?借:應(yīng)收或銀行 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? ? ? 月末根據(jù)銷項(xiàng)稅額減掉可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額算出實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅: ? ? ? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ? ? 2.計(jì)提經(jīng)營所得稅 發(fā)放工資時(shí)計(jì)提應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅: ?借:所得稅費(fèi)用 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784980
02/06 23:18
不是發(fā)放工資時(shí)的個(gè)人所得稅,是個(gè)體戶進(jìn)行對(duì)外營業(yè)銷售所得收入,要交經(jīng)營所得稅時(shí),應(yīng)該怎樣計(jì)提經(jīng)營所得稅?
琦禎異寶
02/06 23:22
您好,經(jīng)營者(老板)是不申報(bào)工資個(gè)稅的 2.計(jì)提是看利潤表的利潤總額,減5000/月,專項(xiàng)附加扣除,老板個(gè)人社保后多少金額查稅率計(jì)算的
84784980
02/06 23:24
暈死了,我問的是計(jì)提分錄呀!
琦禎異寶
02/06 23:25
哦哦,分錄寫在上面的(下面截圖),您說怎么計(jì)提,我以為是計(jì)算
84784980
02/06 23:28
這不是發(fā)放工資時(shí)的計(jì)提分錄嗎?我問的是對(duì)外經(jīng)營銷售所得收入要交經(jīng)營所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄呀,明明是經(jīng)營所得稅,老師您上面的分錄怎么變成了應(yīng)交個(gè)人所得稅了呀?
琦禎異寶
02/06 23:31
對(duì)不起,我才發(fā)現(xiàn)上面發(fā)工資是寫錯(cuò)了,就是經(jīng)營所得個(gè)稅,經(jīng)營所得是個(gè)稅,我重新寫 稍等
琦禎異寶
02/06 23:40
?您好,老板的 ?經(jīng)營所得個(gè)稅計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他員工的工資個(gè)稅 計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代繳個(gè)人所得稅 銀行存款
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