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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，2024.12月多計(jì)成本，分錄是這樣做：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1500，應(yīng)付賬款1500，后面算錯(cuò)了應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900貸：應(yīng)付職工薪酬900，現(xiàn)在2025才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)應(yīng)該怎么改？
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你好，你可以紅字沖減，然后再重新做。損益類(lèi)的科目用以前年度損益調(diào)整來(lái)替代。
02/07 14:51
84785010 
02/07 14:52
不是當(dāng)年的，是跨年的
宋生老師 
02/07 14:52
你好，是的，就是因?yàn)榭缒瓴判枰靡郧澳甓葥p益調(diào)整來(lái)替代
84785010
02/07 14:54
還要紅沖減？這個(gè)不理解
宋生老師
02/07 14:55
你好，是的。你可以紅利沖減錯(cuò)誤的，然后沖新做。
因?yàn)橹板e(cuò)了，所以要沖減
84785010
02/07 14:57
沖紅不對(duì)，因?yàn)橐呀?jīng)跨年怎么沖紅？
宋生老師
02/07 14:58
你好，跨年的也是可以沖紅的，只是要用以前年度損益調(diào)整來(lái)替代損益類(lèi)的科目。
84785010
02/07 14:59
好的，明白了謝謝老師
宋生老師
02/07 14:59
你好，不用客氣的了。
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