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問題已解決
1月份供應(yīng)商給開的專票，我們給對(duì)方付了款，2月份對(duì)方公司因?yàn)橐恍﹩栴}需要把這個(gè)發(fā)票紅沖。換成個(gè)人代開。我們怎么操作比較穩(wěn)妥，是在2月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？付給對(duì)方的款再讓對(duì)方退回嗎？
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你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出然后把款項(xiàng)退回來
02/07 15:47
84784968 
02/07 15:54
是1月份抵扣了，2月份申報(bào)時(shí)按照抵扣后的金額交稅，2月紅沖后，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出3月份申報(bào)時(shí)再交稅對(duì)嗎
暖暖老師 
02/07 15:55
是的，你分析的是對(duì)對(duì)的
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