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問題已解決

老師想問下,我公司因為特殊原因1月開的銷項比較大,但是進項不多,現(xiàn)在2月份申報準(zhǔn)備做留底抵欠,先不交稅款,等這個月進項票開進來,3月份的時候做留底抵扣,可以嗎

84785027| 提問時間:02/08 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
02/08 10:08
郭老師
02/08 10:08
但是附加稅需要正常交會,有滯納金的影響。企業(yè)信用等級。
84785027
02/08 10:12
好的明白老師,那我想問下進相不夠是不是這月申報也要先勾選,最后產(chǎn)生的增值稅,下月找進行來留底抵欠?
郭老師
02/08 10:12
是的,對的,是這么做的。
84785027
02/08 10:14
好的謝謝老師
郭老師
02/08 10:14
不用客氣,工作愉快。
84785027
02/08 10:14
那我這月就正常申報,下月才操作留底抵欠對吧?我第一次弄擔(dān)心少操作了什么
郭老師
02/08 10:15
對的,是的,這個月申報了之后不要點扣款。
84785027
02/08 10:17
好的我們賬戶也沒錢,剛才老師說的附加稅正???,這要什么時候扣,本月申報的時候先去扣附加稅嗎
郭老師
02/08 10:18
這月報稅期之前就得扣。
郭老師
02/08 10:18
如果你以后月份扣除的話,它也是按照抵扣之前的來扣交稅,而且會有滯納金。
84785027
02/08 10:20
好的知道了老師,還有最后一個問題,如果我們本月進項找不來,或者不夠,那我下個月是不是就不能留底抵欠,產(chǎn)生的稅要繳納了?
郭老師
02/08 10:21
如果你以后確定找不回來的話,那正常不稅了。不用非得是下一個月,你下下一個月找回來也行。
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