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請問一月份發(fā)放工資時，貸方：其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保部分 和一月份計提繳納社保 其他應(yīng)收款個人承擔(dān)部分金額是一樣的嗎
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你好，是的，正常是一樣的。
02/08 10:15
84784952 
02/08 10:23
但是我都做的不一樣了怎么辦，實際給法人交社保了，但是工資表上沒有做法人的，我是繳納社保比發(fā)放工資個人部分多了一個人的金額
宋生老師 
02/08 10:25
你好，這樣子的話你要去補憑證，或者說是真正憑證。
宋生老師
02/08 10:26
或者說是去更正憑證。
84784952
02/08 10:27
補憑證的話怎么補 跨年的可以補嗎
宋生老師
02/08 10:30
你好，這個法人你有沒有給他申報工資的？
84784952
02/08 10:31
她在別的公司申報工資，這個交社保的公司沒給他申報工資
宋生老師
02/08 10:32
你好，這種操作其實是不對的，他在本公司交了社保就應(yīng)該給他要報稅才對。
84784952
02/08 10:33
不發(fā)工資怎么報呢，那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦
宋生老師
02/08 10:39
你好，其實你已經(jīng)給他發(fā)了，只是發(fā)的他個人應(yīng)該承擔(dān)的那部分社保而已。
正規(guī)的做法就是去更正申報
84784952
02/08 10:40
去年的好幾個月的全部更正申報？
84784952
02/08 10:41
那國稅豈不是數(shù)據(jù)都不準確了嗎 還有賬都得改？
宋生老師
02/08 10:42
你好，正規(guī)的做法就是這樣子。
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