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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)之前未計(jì)提增值稅和附加稅繳納時(shí)如何做分錄？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：02/08 12:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好單位是一般納稅人的嗎？
02/08 12:25
84784949
02/08 12:35
商業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人
郭老師
02/08 12:37
小規(guī)模的增值稅不用計(jì)提， 附加稅 借稅金記附加， 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。 增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
84784949
02/08 13:05
那那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)里面有余額了月末怎么做分錄?。?/div>
郭老師
02/08 13:07
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款 增值稅的怎么可能有余額？
84784949
02/08 13:36
就是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)沒(méi)有記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
郭老師
02/08 13:37
你需要現(xiàn)在修改價(jià)稅分開(kāi)
84784949
02/08 13:42
現(xiàn)在繳納的是24年第四季度的也要去修改嗎
郭老師
02/08 13:45
你好是的，需要修改
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