那不是工資表又全部重新改？還是說只是把離職的標(biāo)注離職無需再做賬就可以吧？

工資表不用修改的，你備注上已發(fā)放不就行了。

主要是我們是沒有按時(shí)發(fā)工資都是員工有需要就借自己的工資，全部做到了其他應(yīng)收款，現(xiàn)在離職員工有可能一部分沖減了其他應(yīng)收款，有些是直接銀行存款?，F(xiàn)在工資全部按時(shí)發(fā)了，我們有個(gè)內(nèi)部臺(tái)賬有單獨(dú)記個(gè)人借款工資。都是余額為0。我會(huì)計(jì)賬上員工往來貸方和借方都有余額?，F(xiàn)在不知道怎么把這個(gè)賬做平

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款。這個(gè)是沖減了其他應(yīng)收款的。

然后剩余的用公戶支付的借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，銀行存款。

是不是我做賬時(shí)需要一個(gè)個(gè)查個(gè)人往來按照余額沖減其他應(yīng)收款員工往來科目

你好對(duì)的 是的 是的

我是當(dāng)時(shí)沒有想到那么多，直接按照臺(tái)賬上面的沖減了其他應(yīng)收款科目沒有確認(rèn)會(huì)計(jì)賬上余額?，F(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額貸方和借方都有余額，這個(gè)怎么平賬調(diào)回來？

那你看一下你之前充多了還是充少了？余額只能在一個(gè)地方，你看一下他借方余額大還是貸方余額大吧。

每個(gè)員工余額都不一樣，有貸方也有借方的

那每個(gè)職工單獨(dú)處理吧 其他應(yīng)收款在貸方有余額的，表示你們單位欠了人家的錢，需要支付出去。然后，其他應(yīng)收款在借方余額的還是沒有沖干凈以后，發(fā)工資的時(shí)候繼續(xù)沖就行。