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老師你好有一家公司幫我們預(yù)充值了一筆水電費我們做賬是借：預(yù)付賬款（水電費）80000貸：其他應(yīng)付款（易公司）80000中途我們收到發(fā)票我們做賬借：管理費用（水電費）20000貸：預(yù)付賬款20000，目前還剩下60000我們公司已把該戶頭水電轉(zhuǎn)給幫我們代付水電費的易公司，請問剩下60000我該如何平我們公司的帳呢
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同學(xué)你好，借，其他應(yīng)付款，60000元，貸，預(yù)付賬款，60000元。
02/08 16:10
84784962 
02/08 16:14
還有我們之前做的20000元費用其中有2800是我們收租戶的，但是被易公司收了，但是20000的發(fā)票我們收到了并都費用話了，我這2800該怎么做呢
84784962
02/08 16:16
把對方收租戶收據(jù)作為附件也直接借：其他應(yīng)付2800貸：預(yù)付賬款2800可以嗎
王雁鳴老師 
02/08 16:16
同學(xué)你好，這個2800元可以做營業(yè)外收入處理。
84784962
02/08 16:17
是易公司把原本該我們收的電費收了
王雁鳴老師
02/08 16:18
同學(xué)你好，這種情情況下，可以按你說的操作的。
84784962
02/08 16:19
因為前面20000都費用化了還需要補(bǔ)沖管理費的分錄嗎
王雁鳴老師
02/08 16:23
同學(xué)你好，最好補(bǔ)沖管理費用處理。
84784962
02/08 16:27
該怎么做分錄呢？賬上沒有過這筆錢，只有對方收到租戶的收據(jù)
王雁鳴老師
02/08 16:33
同學(xué)你好，應(yīng)該借：管理費用，負(fù)數(shù)2800元，貸：主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)2800元。
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