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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅有留抵稅額，附列（4）建筑服務(wù)預(yù)繳有期末余額，那賬目的的增值稅是和（留抵稅額+附列四資料建筑服務(wù)預(yù)繳期末余額）總金額核對(duì)一致嗎
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您好，對(duì)的，這個(gè)最后期末余額的總金額一樣
02/09 12:04
84785017 
02/09 12:22
報(bào)12月申報(bào)表，12月機(jī)構(gòu)所在地期末有留抵稅 ?項(xiàng)目上需要預(yù)繳的金額當(dāng)月沒繳完（余款是1月份繳納項(xiàng)目稅局）減去附列四可抵減金額后還有5千多，報(bào)12月稅時(shí)是要把項(xiàng)目上沒交的稅交到機(jī)構(gòu)所在地嗎 ？
小鎖老師 
02/09 14:06
對(duì)最后剩余那部分在你的機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)對(duì)最后剩余那部分在你的機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)。
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