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問題已解決
我們做外貿(mào)給外國客戶支付傭金，用不用繳稅了老師，謝謝
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你好，需要代扣代繳增值稅
02/09 16:02
王琳老師 
02/09 16:03
支付方還要代扣代繳個人所得稅
84785023 
02/09 16:03
按6個點不，算收入這個樣子嗎
王琳老師
02/09 16:03
增值稅按照經(jīng)濟代理服務(wù)6%繳納
84785023
02/09 16:05
那會計分錄咋寫了，是不是借：銷售費用，稅金，貸：銀行，這樣了
王琳老師
02/09 16:19
是的，代扣的增值稅可以作為進(jìn)項抵扣
84785023
02/09 16:22
那是不是得寫到增值稅申報表上邊這個數(shù)字，寫到收入，服務(wù)那一列那嗎
王琳老師
02/09 16:26
這是進(jìn)項，怎么會在收入呢
王琳老師
02/09 16:31
就是上面做的分錄就可以，這個不是你的收入
84785023
02/09 16:35
不填增值稅表上邊從哪里交增值稅了老師
王琳老師
02/09 16:55
在我要辦稅-稅費繳納 其他申報有個代扣代繳 你看下
王琳老師
02/09 16:58
如果代扣代繳沒有進(jìn)行稅種核定需要先核定
84785023
02/09 17:10
好嘞，謝謝老師答疑
王琳老師
02/09 17:11
不客氣同學(xué)，祝您在平臺收獲滿滿
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