您比如說(shuō)總公司掛了其他應(yīng)收，分公司其他應(yīng)付那合并報(bào)表時(shí)需要其他應(yīng)收減去這個(gè)數(shù)，其他應(yīng)付減去這個(gè)數(shù)嗎

是的 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款

假如是總公司打給分公司2萬(wàn)就是相當(dāng)于填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)其他應(yīng)收其他應(yīng)付都要減少這2萬(wàn)對(duì)嗎

你好對(duì)的 是這么做的

那老師如果是分公司確認(rèn)收入，總公司確認(rèn)成本，抵消時(shí)是按照總公司的成本金額兩個(gè)公司之間相互抵消嗎，比如分公司確認(rèn)收入30萬(wàn)，總公司成本28萬(wàn)，分錄金額怎么寫(xiě)呢

借營(yíng)業(yè)收入30 存貨2 貸營(yíng)業(yè)成本28