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問(wèn)題已解決
單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的真實(shí)性，完整性負(fù)責(zé)。那第七為什么單位負(fù)責(zé)人不用在上面簽字？
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同學(xué)，你好
這個(gè)是財(cái)務(wù)記賬，不需要單位負(fù)責(zé)人簽字
02/11 13:39
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甲單位為全額撥款科研事業(yè)單位，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付制度。甲單位資金報(bào)銷審批管理辦法：資金支付嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理分級(jí)審批管理辦法，各部門(mén)不得超預(yù)算支出，預(yù)算內(nèi)支出除部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)外，單筆付款金額在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元以下的，由財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)審批；單筆付款金額在5萬(wàn)元至10萬(wàn)元的，由總會(huì)計(jì)師審批；單筆付款金額在10萬(wàn)元以上的，由單位負(fù)責(zé)人審批。部門(mén)員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，先由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性和是否超限額，履行相應(yīng)審批手續(xù)，后由財(cái)務(wù)處專門(mén)負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行審核，審核通過(guò)后予以制單，出納根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核制單后的憑證辦理費(fèi)用支付手續(xù)。
1.審核報(bào)銷審批控制程序應(yīng)注意的關(guān)鍵控制點(diǎn)。
2.甲單位支出業(yè)務(wù)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行中在資金支付審批和審核環(huán)節(jié)是否存在缺陷，說(shuō)明理由。
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