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老師，請問補(bǔ)申報(bào)以前年度的收入并交了稅，后面又開了一張以前年度的發(fā)票，這張發(fā)票要怎樣做賬啊
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借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
02/11 14:44
84784949 
02/11 14:48
老師，錢很早就收了，只是以前沒有開票
文文老師 
02/11 14:51
以前有確認(rèn)未開票收入嗎？
84784949
02/11 14:53
沒有確認(rèn)收入
文文老師
02/11 14:54
收款做的什么分錄
84784949
02/11 14:57
當(dāng)時(shí)做了代收代付
文文老師
02/11 15:00
借：應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款 貸：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
那就做這個分錄
84784949
02/11 15:06
老師，這樣我不是還要交一次這張發(fā)票的稅費(fèi)嗎？因?yàn)槲覀兪窍妊a(bǔ)報(bào)收入交了稅了，后面再開這個發(fā)票的
文文老師
02/11 15:14
是的，依描述，是這樣的
84784949
02/11 15:19
這樣就跟我申報(bào)對不上了，申報(bào)那里我在無票收入那里填了負(fù)數(shù)沖減
文文老師
02/11 15:26
本來就是補(bǔ)開的，而且是以前年度的，會對不上
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