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問題已解決
去年暫估的一筆費用錢已經支付發(fā)票沒到，借其他應付款10萬，貸應銀行存款10萬，暫估借管理費用辦公費10貸應付賬款暫估款10萬，本月收到一部分發(fā)票有些發(fā)票不給開了，那該怎么做賬？全部沖紅按照發(fā)票金額入賬嗎？重新入賬借管理費用辦公費8萬貸其他應付款8萬如果這樣做，其他應付款借方就會有2萬余額，該怎么做賬呢
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收到多少發(fā)票就沖減多少暫估的
然后按發(fā)票再做分錄
剩下沒來發(fā)票的暫估金額直接匯算清繳調增就可以
不用做分錄沖減
02/11 15:00
84785040 
02/11 15:10
不做分錄沖紅那應付賬款暫估數(shù)就會一直有余額
樸老師 
02/11 15:14
同學你好
你沒付款嗎？應該付款了呀
84785040
02/11 15:16
付款了，借其他應付款貸銀行存款，又做筆暫估借管理費用辦公費貸應付賬款暫估款是這樣的
樸老師
02/11 15:22
那你做的不對
付款的時候應該
借應付賬款暫估
貸銀行存款
樸老師
02/11 15:23
你現(xiàn)在做
借應付賬款暫估
貸其他應付款
84785040
02/11 15:31
我之前聽一個講師講過說是這樣做的暫估，也一直都是這么做的
樸老師
02/11 15:35
前提是后面可以收到全部的發(fā)票哦
樸老師
02/11 15:35
暫估的分錄對
你后面來不了全部的發(fā)票
按我給你的分錄沖應付賬款暫估就可以
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