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老師，我們之前入固定資產(chǎn)的房屋后來用來抵賬，做了固定資產(chǎn)清理，折舊也做了轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做匯算清繳填報(bào)資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表，轉(zhuǎn)出的折舊是不是要扣掉，
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你好，轉(zhuǎn)出的折舊就不需要填了
02/11 17:11
84784987 
02/11 17:13
我們近兩年已經(jīng)沒有折舊了，但是這筆的固定資產(chǎn)抵賬導(dǎo)致賬上折舊轉(zhuǎn)出，匯算清繳是不是要保持和賬上累計(jì)折舊金額一致
波德老師 
02/11 17:17
是的，是要保持一致的
84784987
02/11 17:20
那我在填報(bào)匯算清繳時(shí)直接在累計(jì)折舊把這部分轉(zhuǎn)出的金額轉(zhuǎn)出嗎，本年折舊沒有發(fā)生額
波德老師
02/11 17:21
是的，是要轉(zhuǎn)出來的
84784987
02/11 17:37
是在本年發(fā)生填負(fù)數(shù)，還是在本年累計(jì)那里直接扣掉
84784987
02/11 18:26
老師呢，怎么沒回復(fù)了
波德老師
02/11 18:37
你好，請(qǐng)問你說的是A105080嗎
波德老師
02/11 18:39
如果是這個(gè)表，賬載金額累計(jì)折舊就不用扣除已經(jīng)轉(zhuǎn)掉的金額
84784987
02/11 18:49
資產(chǎn)折舊攤銷表
波德老師
02/11 18:58
那就是A105080表，不用扣掉轉(zhuǎn)出的折舊
84784987
02/11 18:59
老師，我現(xiàn)在問的是資產(chǎn)折舊攤銷表的累計(jì)折舊額應(yīng)該怎么填報(bào)
波德老師
02/11 19:09
填賬上累計(jì)折舊貸方發(fā)生額
84784987
02/11 19:11
轉(zhuǎn)出的折舊部分不用管是嗎，那賬上累計(jì)折舊金額和匯算清繳的累計(jì)折舊金額就不一致了
波德老師
02/11 19:15
是的，不用管了，因?yàn)榈仲~前計(jì)提的折舊是允許稅前列支
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