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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，貨拉拉開具運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票，計(jì)入什么科目核算，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可計(jì)入 制造費(fèi)用或管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)
02/12 10:20
84785006 
02/12 10:27
老師，對(duì)方提供貨物運(yùn)輸收款憑證能作為發(fā)票入賬使用嗎？還是另外開具發(fā)票。我們是個(gè)人小規(guī)模公司
84785006
02/12 10:28
附有行程單
文文老師 
02/12 10:32
貨物運(yùn)輸收款憑證，不能做為發(fā)票入賬使用。需要開具發(fā)票
84785006
02/12 10:38
謝謝老師
文文老師
02/12 10:45
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
84785006
02/12 11:22
老師，點(diǎn)擊開發(fā)票就出來了收款憑證，又出來個(gè)行程單，這樣不可以哈
文文老師
02/12 11:27
是的，不可以 的，這不是發(fā)票
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