另外個會計說讓供應商開紅字發(fā)票：因為是財務沒扣款，也就是說財務的失誤造成的，這怎么解釋

同學，你好 就說財務沒有接到通知，就正常打款了

都計提了的。上面說的是一種方法，另一種就是讓供應商把11月和12月合并開票抵減，應付她50元就可以了是這樣吧老師，現在的結果是供應商為負數余額，等于她欠我50元

同學，你好 對，也可以的

那比如說供應商11月應付是100元，我發(fā)現她12月是負數50元，對方開票金額也是100元，我直接扣掉50元，這樣也可以嗎？這樣是不是等于供應商不用開-50紅字發(fā)票，這么理解對嗎

同學，你好 是的，也可以的，金額對的上

那我本來應付100的，實付卻是50元，在這請款資料也應當附上這12月份負數金額50元這月份的對賬單和退貨單吧。而不是簡單的備注說12月有筆退貨扣款

同學，你好 對，資料說明要留

那前會計是沒留，付款審批單直接打個備注，因12月份有筆退貨款50元，本次實付50元給到出納付款，對方給過來的收據和委托書，發(fā)票都是11月份的貨款100元金額

同學，你好 那最好補個說明

我是說她沒有付這筆扣款的相關資料在付款審批資料里，這樣也可以嗎

同學，你好 可以。只要付的錢，雙方都認可就行

好的，那供應商開了紅字發(fā)票，那對賬資料要叫她寄給我保存資料嗎？還是我同樣要給紅字發(fā)票一份給到外賬

同學，你好 紅字發(fā)票要給你一張

發(fā)電子檔給我了，我用來做賬憑證是嗎?還有上面說我沒扣款是我們財務失誤造成的，這么說也不對吧，

同學，你好 發(fā)電子檔給你，是用來做賬的

還有上面說我沒及時扣款是我們財務失誤造成的，別的會計這么說也不對吧，一筆歸一筆，供應商開紅字發(fā)票也應當吧，老師，請回答這兩個問題，謝謝

同學，你好 1.如果提供單子給財務，并說明了扣款，財務沒有做，那是財務的問題 2.供應商應該及時開具紅字發(fā)票