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問(wèn)題已解決
老師，我們上個(gè)月開了銷售發(fā)票，稅款6000，但是進(jìn)賬這個(gè)月才開發(fā)票，導(dǎo)致我申報(bào)1月份的稅，要交6000，城建稅都有200多。但是這筆銷售對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)有5600，實(shí)際只用交400的稅。咋辦了，我這個(gè)稅6000多交了，退不回來(lái)了吧。這算是多交稅了嘛
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你好，1月份開的銷售發(fā)票，2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才過(guò)來(lái)？手里還有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
02/12 15:49
84785000 
02/12 15:51
沒有，1月只有這一筆業(yè)務(wù)
小正老師 
02/12 15:51
你好，如果沒有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)增值稅就需要繳納，要想退回來(lái)比較困難，可以在后續(xù)開票把這部分進(jìn)項(xiàng)抵扣，以后少繳納稅款，全年平均下來(lái)沒有多交，就不算多交
84785000
02/12 15:54
我們都是一筆對(duì)一筆，這個(gè)進(jìn)賬沒發(fā)抵扣了，能退嗎
小正老師
02/12 15:57
你好，這個(gè)需要把進(jìn)項(xiàng)抵扣，存在留抵，會(huì)涉及退稅，如果退稅，稅務(wù)局可能會(huì)查賬，留抵后，以后每個(gè)月都繳納稅款，慢慢都抵扣了，和退稅的效果一樣，風(fēng)險(xiǎn)也小
84785000
02/12 16:15
我們這是小公司，估計(jì)一年的稅款都沒有6000，那這個(gè)月交了6000，以后每個(gè)月都是，甚至可能會(huì)過(guò)度到明年，沒有問(wèn)題嘛
小正老師
02/12 16:17
你好，如果開票比較少，又不想被稅務(wù)檢查關(guān)注，把這筆進(jìn)項(xiàng)先不認(rèn)證，等業(yè)務(wù)多的時(shí)候一起認(rèn)證，如果不怕麻煩，可以在次月認(rèn)證，形成留抵，申請(qǐng)稅務(wù)局退稅
84785000
02/12 16:18
麻煩指的是稅務(wù)局查賬嗎
小正老師
02/12 16:20
你好，是的，一般退稅時(shí)候，稅務(wù)局都會(huì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，有的可能也不會(huì)查
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