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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！ A公司無(wú)資質(zhì)，有業(yè)務(wù)，客戶是C公司。 因無(wú)資質(zhì)，A 公司以投資款 付款到B公司（有資質(zhì)），由B公司發(fā)貨給C公司，B公司開票給C公司。 因該筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利潤(rùn)，A公司和B公司平分。 A公司的分錄怎么做？B公司分錄怎么做？C公式的分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好 A 借：長(zhǎng)投 貸：銀行 ，借：銀行 貸：投資收益
B 借：銀行 貸:實(shí)收資本，借：利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)付股利 ，借：應(yīng)付股利 貸：銀行
C 借:庫(kù)存商品等 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付
02/12 16:53
84784965 
02/12 16:56
A公司不是B公司的股東，只針對(duì)該比業(yè)務(wù)的投資，因?yàn)槭茿公司的客戶
董孝彬老師 
02/12 16:58
哦哦 不入股
A公司 花錢投資 借：其他應(yīng)收款-B 貸：銀行 ? ?收到分紅要開發(fā)票（服務(wù)費(fèi)）的 ?借：銀行 貸：其他業(yè)務(wù)收入 ?銷項(xiàng)稅 ?收回投資時(shí) 借：銀行 貸：其他應(yīng)收款-B ?
B公司 收到投資錢 借：銀行 貸：其他應(yīng)付款-A ?收到發(fā)票分紅 ?借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行， 退回投資款 借：其他應(yīng)付款-A ?貸：銀行
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02/12 17:07
分紅發(fā)票怎么開？方便發(fā)一下樣板嗎？稅率是多少
84784965
02/12 17:10
股東企業(yè)分紅是免征稅對(duì)嗎？該筆業(yè)務(wù)分紅不免稅嗎
董孝彬老師
02/12 17:10
您好，不是股東，不是分紅的，收回原來(lái)出的錢，再拿錢開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，其他現(xiàn)代服務(wù)
84784965
02/12 17:17
發(fā)票開的是“其他現(xiàn)代服務(wù)”嗎？沒(méi)理解
董孝彬老師
02/12 17:18
您好，上面信息有一條現(xiàn)在才看，我們根本不是分紅，因?yàn)椴皇枪ど躺系怯?的股東
2.沒(méi)有其他發(fā)票可開，只能開服務(wù)費(fèi)嘛，這是每個(gè)公司都能開的
84784965
02/12 17:20
A公司如果不開票，有什么其他的方式可以分得該筆業(yè)務(wù)的利潤(rùn)
董孝彬老師
02/12 17:21
您好，不開票的話，就是B會(huì)了這個(gè)錢不能稅前扣除，B不會(huì)愿意
84784965
02/12 17:27
沒(méi)明白，麻煩老師在講一下，謝謝
董孝彬老師
02/12 17:28
您好，稅前扣除要有發(fā)票對(duì)不對(duì)，我們給B提供了客戶，就是服務(wù)費(fèi)發(fā)票，不開發(fā)票，B不能稅前扣除這個(gè)成本費(fèi)用
不開票成本入賬（摘要寫無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他? ? ? ? ?
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