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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師出口樣品不收匯，憑證和稅務(wù)怎么處理，是轉(zhuǎn)內(nèi)銷免稅處理還是怎么處理
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您好，進(jìn)行免稅處理，不轉(zhuǎn)內(nèi)銷。需要留存出口貨物報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表（如適用）、進(jìn)貨憑證、代理出口貨物證明（如適用）等相關(guān)資料
增值稅納稅申報(bào)表上填寫免稅銷售額，對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)
借：銷售費(fèi)用 ，貸：庫存商品
02/12 17:36
84784989 
02/12 17:41
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)什么意思
董孝彬老師 
02/12 17:44
您好，就是我們出貨不交增值稅，那購入進(jìn)項(xiàng)稅不抵，附表二第18行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)
84784989
02/12 17:57
內(nèi)銷之前抵扣進(jìn)項(xiàng)多余的轉(zhuǎn)出是嗎
董孝彬老師
02/12 18:00
您好，不是多余的，這個樣品的進(jìn)項(xiàng)要全部轉(zhuǎn)出的
84784989
02/12 18:06
那就是留底的進(jìn)項(xiàng)中去轉(zhuǎn)出對嗎
董孝彬老師
02/12 18:06
您好，是的，這個樣品發(fā)票早的進(jìn)項(xiàng)稅都要轉(zhuǎn)出，不管留抵是不是夠
84784989
02/13 08:29
老師那別的出口商品可以免抵退的商品可不可以直接選擇免稅然后不退進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)也不轉(zhuǎn)出，這個可以嗎
董孝彬老師
02/13 08:33
?您好，這個不行哦。選擇免抵退稅政策時，不可以直接選擇免稅而不退進(jìn)項(xiàng)稅額，同時不進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784989
02/13 08:44
那如果選擇了銷項(xiàng)免稅，進(jìn)項(xiàng)只能選擇不退的同時還要轉(zhuǎn)出嗎？為什么
董孝彬老師
02/13 08:45
您好，要轉(zhuǎn)出，免稅就不能抵進(jìn)項(xiàng)稅嘛
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