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24年暫估的費用，25年發(fā)票來了，怎么調(diào)賬，如果24年暫估分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款
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借，其他應(yīng)付款。貸，利潤分配，未分配利潤。
借，利潤分配，未分配利潤。貸，其他應(yīng)付款。
02/13 11:04
84785041 
02/13 11:05
那上面那個暫估分錄是不是可以這樣寫，借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款
郭老師 
02/13 11:06
暫估和發(fā)票一樣的可以。
84785041
02/13 11:07
老師你上面怎么寫兩個分錄
郭老師
02/13 11:07
是因為有一個紅沖的，然后還有一個做發(fā)票的不是嗎？
郭老師
02/13 11:07
之前暫估了，我現(xiàn)在紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。
84785041
02/13 11:09
紅沖什么？24年就做了一個暫估分錄啊
84785041
02/13 11:09
暫估的分錄不是那個啊
郭老師
02/13 11:12
借主營業(yè)務(wù)成本，
貸其應(yīng)付賬款暫估。
你暫估的時候可以做這個，
然后后期發(fā)票到了，你不得沖暫估嗎？我上面給你寫了兩個分錄。
84785041
02/13 11:14
為什么不用以前年度損益
郭老師
02/13 11:14
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。
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