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老師收到 24 年的成本票，這筆業(yè)務已經(jīng)全額入庫了，現(xiàn)在就是要沖減稅額部分，現(xiàn)在這筆業(yè)務怎么做
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您好，這么大的稅金，一起入庫了呀，暫估是不估增值稅的，現(xiàn)在有433411.17差異，
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅 433411.17 借：未分配利潤 -433411.17（都賣出了吧，這是代替主營業(yè)務成本的）同時申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
02/13 11:17
84784976 
02/13 11:18
之前做賬他們都是全額入庫了沖減
董孝彬老師 
02/13 11:19
哦哦，前會計不專業(yè)的，暫估不入增值稅的，這樣來發(fā)票就不會影響利潤
84784976
02/13 11:24
老師，是這樣做嗎
董孝彬老師
02/13 11:25
您好，是的，就是這個分錄哦
84784976
02/13 11:25
匯算清繳的時候填那一欄呢
董孝彬老師
02/13 11:27
您好，這個是利潤表的主營業(yè)務成本減少，現(xiàn)在去更正4季度?申報表，因為差異大會有風險提示的
84784976
02/13 11:28
這業(yè)務還有 300 多萬的票也沒回來
84784976
02/13 11:28
直接都去更正了嗎
董孝彬老師
02/13 11:29
哦哦，也要暫估成本，在年度匯繳前來發(fā)票的，都能稅前扣除
84784976
02/13 11:32
申報表更正那一欄
84784976
02/13 11:33
那還要改第四季的申報表嗎
董孝彬老師
02/13 11:33
您好，我們這個成本，本來要入哪個科目，就填在利潤表的對應科目，比如：主營業(yè)務成本
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