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老師，2024年5月一筆其他業(yè)務(wù)收入5000元，借：銀行存款5000，貸：其他業(yè)務(wù)收入5000，2024年6月就退回去了。借：銀行存款5000元，貸：其他業(yè)務(wù)收入5000，這樣對嗎
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你好，6月份的這個是負(fù)數(shù)，5月份的這個是正數(shù)。
02/13 14:49
84784969 
02/13 14:51
老師，我12月調(diào)整的賬，先沖銷，借其他業(yè)務(wù)收入—5000，貸銀行存款-5000，然后調(diào)賬借銀行存款-5000，貸其他業(yè)務(wù)收入-5000，這樣對嗎？
郭老師 
02/13 14:54
你好，5月份是無票收入。6月份開了發(fā)票嗎？如果是的話，把這個其他業(yè)務(wù)收入借方放到貸方負(fù)數(shù)。
84784969
02/13 14:54
5月的時候也沒有發(fā)票，6月也沒有
84784969
02/13 14:56
老師，我調(diào)完賬后，怎么還缺少一筆收入呢，我稅務(wù)系統(tǒng)的收入跟利潤表的收入不一致，就少5000，不知道怎么回事
郭老師
02/13 14:58
那你調(diào)整了是什么意思？
84784969
02/13 15:02
因為我的利潤表里營業(yè)收入一直有-5000
郭老師
02/13 15:06
14:51，你給我回復(fù)的那個這兩筆都是負(fù)數(shù)嗎？都是沖收入嗎？
84784969
02/13 15:08
對，都是那筆營業(yè)外收入的5000
郭老師
02/13 15:10
借應(yīng)收賬款-5000
貸其他業(yè)務(wù)收入-5000
借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入5000
郭老師
02/13 15:10
你按照這個來寫的。
84784969
02/13 15:18
老師這個是什么意思呢
郭老師
02/13 15:22
第一個沖收入，第二個做收入。
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