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老師好，請問運輸公司收到去年的保險費發(fā)票被部分紅沖要怎么寫分錄？
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借：管理費用-保險費 負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款??負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
02/13 16:29
84784965 
02/13 16:33
跨年了，不需要走以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師 
02/13 16:34
可以計入利潤分配-未分配利潤
84784965
02/13 16:36
把借管理費用換成利潤分配未分配利潤嗎
家權(quán)老師
02/13 16:36
是的，就是那樣處理的
84784965
02/13 16:39
我本來錄的憑證是借主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在就是把主營業(yè)務(wù)成本換成利潤分配未分配利潤嗎？
家權(quán)老師
02/13 16:39
是的，就是那樣做就行了
84784965
02/13 16:40
好的，謝謝老師！
家權(quán)老師
02/13 16:41
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
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