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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)相差100多，這個(gè)應(yīng)該怎么查原因，從哪方面入手啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，先看看有沒(méi)有“以前年度調(diào)整”科目，看看是不是計(jì)入了未分配利潤(rùn)。如果沒(méi)有，那就看未分配利潤(rùn)明細(xì)賬，看看那些非本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。
02/13 16:32
84784967 
02/13 16:34
這兩個(gè)都沒(méi)有著，都合適
張瑞雪老師 
02/13 16:40
再查查科目余額表，期間選全年，看看是不是有哪個(gè)月?lián)p益類(lèi)的科目不是0的。
84784967
02/13 16:46
損益類(lèi)科目借貸都相同，期末都是0
張瑞雪老師
02/13 16:49
那只能從現(xiàn)在往前一個(gè)月一個(gè)月的找到，看看是從哪個(gè)月開(kāi)始不相符的了，那就是這個(gè)月的憑證有問(wèn)題，再找具體的原因。
84784967
02/13 16:58
現(xiàn)在查的是財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù)，但是財(cái)務(wù)費(fèi)用期末余額是0，
張瑞雪老師
02/13 17:08
那是不是這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用它跳過(guò)了損益結(jié)轉(zhuǎn)了，直接計(jì)入了未分配利潤(rùn)中了。
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