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問題已解決

你好，做匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)有2024年的第二季度的工程合同，因甲方跟換領導，導致在2025年1月份才開具發(fā)票！請問這筆收入是否應該在匯算清繳時按未按權責發(fā)生制原則確認收入，來調(diào)整收入嗎？！

84785030| 提問時間：02/13 17:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，是的。你按規(guī)范的做法是這樣 但是一般不建議，太麻煩了。
02/13 17:18
84785030
02/13 17:19
怎么麻煩？！ 后續(xù)需要怎么做？！
宋生老師
02/13 17:20
你好，因為你要先去做不開票收入，然后去補增值稅及附加。 今年又要做不開票收入的負數(shù)還得要去稅務局。說明這些情況。
84785030
02/13 17:21
但是，在1月份已經(jīng)開票了！怎么還做不開票收入？
宋生老師
02/13 17:21
你好，你不是要做到24年嗎，我是說你24年要做不開票收入。
84785030
02/13 17:22
但是24年已經(jīng)過了
84785030
02/13 17:22
意思是我去稅務局更正申報嗎？！
宋生老師
02/13 17:22
你好，是啊，所以要去改24年的就比較麻煩
84785030
02/13 17:28
哦！ 還有就是勞動監(jiān)察的罰款是不是得調(diào)增啊？
宋生老師
02/13 17:29
您好，這個可以扣除了。
84785030
02/13 17:30
哦！意思不需要在匯算清繳時調(diào)整納稅額？！
84785030
02/13 17:31
怎么我記得稅法規(guī)定罰款，罰金不得在稅前扣除啊？！
宋生老師
02/13 17:32
你好，是稅收方面的罰款不可以扣除其他的事。
84785030
02/13 17:34
哦哦！ 好的 謝謝
宋生老師
02/13 17:36
你好，不用客氣的了。
84785030
02/13 17:46
你好，我剛剛看了一下！ 勞動保障監(jiān)察綜合行政執(zhí)法大隊給的罰款！ 屬于行政罰款類別！ 如果是這樣話，我怎么覺得還是不能扣除??？！
宋生老師
02/13 17:46
你好，稅收罰款不可以。其他的可以了。 你也可以問下當?shù)囟悇站郑此麄兊囊?/div>
84785030
02/13 17:47
哦！好的！知道了！
宋生老師
02/13 17:47
你好，歡迎下次再來探討
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