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請問下，我們有一筆費用折扣在廠方賬面上，平時不做賬，只用于進貨的時候抵貨款。現(xiàn)在我們把這筆折扣給我們同行使用，同行給現(xiàn)金給我們。怎么做賬？會計分錄怎么寫？
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你好，這個外賬上面是做不了的。
因為規(guī)范的做法，這個折扣應該開紅字發(fā)票沖減。
02/14 10:14
84784964 
02/14 10:16
對的，平時我們進貨的時候廠方發(fā)票上加一行折扣，實際開票金額是我們現(xiàn)金支出金額
宋生老師 
02/14 10:16
你好，在外傳上面實際開票的金額就是你們現(xiàn)金支出的金額，你們是沒有折扣的。
因為發(fā)票的金額是那么多，而且你們也已經支付了。
84784964
02/14 10:17
請問現(xiàn)在這邊折扣經過周轉，變成現(xiàn)金了，我們這邊怎么做賬呢？
宋生老師
02/14 10:18
你好，你說變成現(xiàn)金了是什么意思？是你收回了現(xiàn)金了嗎？
宋生老師
02/14 10:18
在外賬上面就是你拿到多少發(fā)票，你支付多少錢就可以了。
84784964
02/14 10:20
現(xiàn)在我們不用這筆折扣低貨款了，我們把這筆折扣轉給另外一個公司，另外一個公司給同等現(xiàn)金給我們。
84784964
02/14 10:21
現(xiàn)在目前還沒收到。后期會收到。
宋生老師
02/14 10:22
你好，我明白你的意思，只是在外賬上面是不能夠這樣子操作的。
稅務局是不會同意這樣子做的，你如果一定要做也可以，你當做其他業(yè)務收入來交稅。
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