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老師，假如11月要支付房租8個(gè)月的合計(jì)13萬?，F(xiàn)在沒有一次性支付，是每月支付一點(diǎn)。做賬，未支付房租（借管理費(fèi)用-房租費(fèi)130000，貸其他應(yīng)付款-房租130000）。11月底支付3萬（借:預(yù)付賬款-房租費(fèi)30000，貸:其他應(yīng)付款-股東墊付30000）還是不用做未支付房租13萬這一步呢？
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需要做未支付房租 13 萬這一步。11 月底支付 3 萬分錄為借：其他應(yīng)付款 - 房租 30000，貸：其他應(yīng)付款 - 股東墊付 30000，不通過 “預(yù)付賬款 - 房租費(fèi)” 。
02/14 13:59
84784990 
02/14 13:59
那月底還需要攤銷不？
樸老師 
02/14 14:00
同學(xué)你好
這個(gè)需要的
收到發(fā)票的時(shí)候攤銷
84784990
02/14 14:01
如果沒有發(fā)票。還需要攤銷嗎？
樸老師
02/14 14:03
沒有發(fā)票沒法攤銷的
84784990
02/14 14:05
那就是沒有發(fā)票。只做未支付13萬分錄。和每次付款的分錄了。不用再做平攤每個(gè)月房租了對吧
樸老師
02/14 14:07
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84784990
02/14 14:23
老師！新公司11.12月都是0申報(bào)。他們沒有做賬。匯算清繳現(xiàn)在也是0申報(bào)對嗎？那如果現(xiàn)在把11、12月賬補(bǔ)回來。那匯算清繳也還是0申報(bào)嗎？
樸老師
02/14 14:24
如果補(bǔ)上了就不能零申報(bào)了
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