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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下2023年度有開(kāi)了一張發(fā)票，之前的財(cái)務(wù)收入賬上少記了，稅多記了（但是增值稅申報(bào)是正確的），現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄呢？
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收入少記在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000 ）“收入類調(diào)整項(xiàng)目” 的 “其他”（第 11 行）欄次調(diào)增，賬載金額填 0，稅收金額填正確金額；稅多記在 “扣除類調(diào)整項(xiàng)目” 的 “其他”（第 30 行）欄次調(diào)增，賬載金額填多記金額，稅收金額填 0
02/14 14:20
84784982 
02/14 14:26
那賬中有預(yù)提費(fèi)用，但是5月31日前未取得發(fā)票的調(diào)增的在哪里天呢
樸老師 
02/14 14:32
匯算清繳申報(bào)的時(shí)候調(diào)增
84784982
02/14 14:33
是在調(diào)，是問(wèn)填寫(xiě)在哪一類呢
樸老師
02/14 14:35
填寫(xiě)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的調(diào)增那列
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