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問題已解決

老師,你好,上個(gè)月開了90幾萬的3%稅率的票,簡易計(jì)稅,我想問下,庫存還剩40幾萬,我能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存

84785045| 提問時(shí)間:02/14 15:15
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
能結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存
02/14 15:16
84785045
02/14 15:18
但是材料我在簡易計(jì)稅里,那之前進(jìn)項(xiàng)抵扣的部分是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
文文老師
02/14 15:25
是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785045
02/14 15:29
那如果是開9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)票出去,是不是直接可以做這兩個(gè)分錄,借:工程施工合同成本直接材料費(fèi),貸庫存商品,等確認(rèn)收入時(shí),結(jié)轉(zhuǎn):借,主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工合同成本直接材料費(fèi)
文文老師
02/14 15:36
是的,你的理解是對的。
84785045
02/14 15:41
這兩個(gè)分錄能同時(shí)做嗎?比如說1月有銷項(xiàng)票97萬,9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)費(fèi)開出去,然后匹配結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),我能同時(shí)借,工程施工,貸庫存商品,再來個(gè)借:工程施工,貸,主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是說做完借工程施工,貸庫存商品,要過一段時(shí)間才能做結(jié)轉(zhuǎn),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工,工程在外地,領(lǐng)料咱也不知道,這兩個(gè)分錄能同時(shí)做在確定成本的月份,比如說開票出去的1月份嗎?
文文老師
02/14 15:47
兩個(gè)分錄能同時(shí)做
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