00:10:00
問題已解決
老師在嗎？請問下我把抵扣的進項抵扣完了，留底稅額也扣了，還有預繳的稅款的都扣了，現(xiàn)在是負數(shù)沒事吧？就這樣申報嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
進項沒有抵扣完的才會體現(xiàn)為負數(shù)
02/14 16:01
84784978 
02/14 16:07
老師，因為是異地裝修工程服務早就完工，款也基本結(jié)清了，進項都抵扣了，抵扣完交一千六百多點稅，是1月份預繳了一萬多的稅款，然后把預繳的金額填報就是負數(shù)了，這要不要緊啊？
家權老師 
02/14 16:10
那個不要緊的，以后月份抵繳就是
84784978
02/14 16:23
那就負數(shù)申報是吧？這個不原路退嗎？
家權老師
02/14 16:26
是的，那就負數(shù)申報是了
84784978
02/14 16:43
老師，第一次碰到這個預繳，等于是負數(shù)也不會退，留著以后要交稅就從里面扣是嗎？
84784978
02/14 16:44
那老師，如果公司以后沒做什么項目的話，這個預繳的稅款也不退了嗎
家權老師
02/14 16:47
是的，應該先扣除預交的，剩余的再勾選抵扣
84784978
02/14 16:53
老師，那現(xiàn)在還有補救辦法嗎
84784978
02/14 16:55
老師，我也是想到工地都完工款也基本結(jié)清了，所以就把抵扣都勾選了，我以為預繳的稅款可以退的
家權老師
02/14 17:04
那么只有以后月份少勾選了
84784978
02/14 17:06
可以撤回重新勾選嗎？
家權老師
02/14 17:08
已經(jīng)申報了就沒法撤銷勾選了
閱讀 66
描述你的問題，直接向老師提問
162
意見反饋
