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問(wèn)題已解決

跨年沖銷的銷售發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：02/14 17:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，金額寫負(fù)數(shù)
02/14 17:29
宋生老師
02/14 17:35
你好，沒(méi)關(guān)系啊，你寫負(fù)數(shù)就可以了，應(yīng)收賬款寫負(fù)數(shù)。
宋生老師
02/14 17:39
你好，那你借方寫其他應(yīng)付款就可以了。
宋生老師
02/14 17:41
你好，到最后把錢退給他就可以了。如果以后這筆交易不做了的話
宋生老師
02/14 17:43
你好，直接不退你可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入。將應(yīng)收賬款這里改成營(yíng)業(yè)外收入。
宋生老師
02/14 17:46
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系，因?yàn)槟闶乾F(xiàn)在確認(rèn)不用還了?？梢杂涗浀浇衲辍?/div>
宋生老師
02/14 17:49
你好，不用客氣的了。
84784997
02/14 17:31
當(dāng)時(shí)就收到錢 么遠(yuǎn)應(yīng)收賬款 現(xiàn)在沒(méi)退錢
84784997
02/14 17:33
當(dāng)時(shí)就收到錢沒(méi)有應(yīng)收賬款 只是現(xiàn)在不退錢
84784997
02/14 17:38
我的意思是說(shuō)我上年度沒(méi)有應(yīng)收賬款掛著 因?yàn)楫?dāng)時(shí)收到錢了這樣的話應(yīng)收賬款科目的余額會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784997
02/14 17:40
那以后這個(gè)其他應(yīng)付款的科目怎么平掉？
84784997
02/14 17:42
一開(kāi)始就說(shuō)了不退錢呀。是直接不退 不是暫時(shí)沒(méi)退
84784997
02/14 17:45
營(yíng)業(yè)外收入屬于損益科目 我現(xiàn)在跨年了還可以直接用營(yíng)業(yè)外收入科目不呀？
84784997
02/14 17:47
感謝感謝
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