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老師，工資以前年度多記提了6608元，怎么處理呢？我們是小企業(yè)會計準則
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 這樣就可以了嗎
02/15 11:53
84785027 
02/15 11:55
不需要沖之前記題提的比如：借：主營業(yè)務成本，貸：應付職工薪酬
84785027
02/15 11:59
不知道是多久，我是接的之前會計的工作，才發(fā)現(xiàn)這個
84785027
02/15 12:00
這個好難查
84785027
02/15 12:01
我想把他調正確
84785027
02/15 12:02
就按你說的調得行嗎？查了再說吧
一般不會
84785027
02/15 12:03
我們采取小企業(yè)會計準則是不是就沒有必要用以前年度損益調整了
84785027
02/15 12:04
那這個怎么辦，不管他嗎？我也不知道之前她們錯在哪里
家權老師 
02/15 11:46
借：應付職工薪酬-工資
貸：利潤分配-未分配利潤
家權老師
02/15 11:58
你要稅前扣除，就得在錯賬當年，視同已經做沖借：主營業(yè)務成本，貸：應付職工薪酬。然后更正財務報表，做年度匯算
家權老師
02/15 12:00
那個需要查賬，查明是哪個年度，不然沒法調整
家權老師
02/15 12:02
會計調賬必須要有依據(jù)，就像法官斷案，沒有證據(jù)斷案就是錯案，要負責的
家權老師
02/15 12:03
是的，直接使用利潤分配調賬。午休了。下午2點以后回復
家權老師
02/15 14:31
不知道錯在哪里就不能調賬
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