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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工的個人社保影不影響利潤的
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員工的個人社保，計(jì)入工資中
02/15 17:16
84784992 
02/15 17:17
就是比如員工的工資是3500個人的社保部分是489.22這該怎么做賬
文文老師 
02/15 17:21
按3500元計(jì)提工資即可
84784992
02/15 17:24
這樣子對嗎
提工資
借：管理費(fèi)用/工資—3500
貸：應(yīng)付職工薪酬/工資—3500
發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬/工資—3500
貸：銀行存款—3010.78
給員工繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬—489.22
貸：銀行存款—489.22
文文老師
02/15 17:31
發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬/工資—3500
貸：銀行存款—3010.78
貸：其他應(yīng)付款-個人社保 489.22
文文老師
02/15 17:31
其他的分錄，沒有問題的
84784992
02/15 17:36
給員工繳納社保
借：其他應(yīng)付款—個人社保 489.22
貸：銀行存款—489.22
84784992
02/15 17:38
那么在匯算清繳的時候工資賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額、稅收金額就寫3500嗎
文文老師
02/15 17:43
是，匯算清繳的時候工資賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額、稅收金額就寫3500
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