問題已解決
老師,我在計提社保的時候,把個人承擔(dān)和單位承擔(dān)全療計提出來了,這樣導(dǎo)致發(fā)放完工次,應(yīng)付職工薪酬-社保 這個科目有余額,就是個人承擔(dān)的部分。要怎么做分錄沖減,



您好,沖工資成本費用,也就是原來計提工資的借方科目
02/15 19:05

董孝彬老師 

02/15 19:06
您好,沖工資費用也要過一下應(yīng)付職工薪酬哦

84784974 

02/15 19:12
請直接告訴我,應(yīng)付職工薪酬-社保,貸方的余額要怎么做分錄,把它沖減掉,謝謝!

董孝彬老師 

02/15 19:14
您好,借:管理費用等-工資 (負(fù))? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù))
借:應(yīng)付職工薪酬-社保? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

84784974 

02/15 19:20
好的,謝謝,我直接紅沖計提社保的分錄。

董孝彬老師 

02/15 19:20
哦哦,不是工資計提多了也行的
