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問題已解決

老師,我在計提社保的時候,把個人承擔(dān)和單位承擔(dān)全療計提出來了,這樣導(dǎo)致發(fā)放完工次,應(yīng)付職工薪酬-社保 這個科目有余額,就是個人承擔(dān)的部分。要怎么做分錄沖減,

84784974| 提問時間:02/15 19:05
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,沖工資成本費用,也就是原來計提工資的借方科目
02/15 19:05
董孝彬老師
02/15 19:06
您好,沖工資費用也要過一下應(yīng)付職工薪酬哦
84784974
02/15 19:12
請直接告訴我,應(yīng)付職工薪酬-社保,貸方的余額要怎么做分錄,把它沖減掉,謝謝!
董孝彬老師
02/15 19:14
您好,借:管理費用等-工資 (負(fù))? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
84784974
02/15 19:20
好的,謝謝,我直接紅沖計提社保的分錄。
董孝彬老師
02/15 19:20
哦哦,不是工資計提多了也行的
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