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老師，我在計提社保的時候，把個人承擔(dān)和單位承擔(dān)全療計提出來了，這樣導(dǎo)致發(fā)放完工次，應(yīng)付職工薪酬-社保 這個科目有余額，就是個人承擔(dān)的部分。要怎么做分錄沖減，
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您好，沖工資成本費用，也就是原來計提工資的借方科目
02/15 19:05
董孝彬老師 
02/15 19:06
您好，沖工資費用也要過一下應(yīng)付職工薪酬哦
84784974 
02/15 19:12
請直接告訴我，應(yīng)付職工薪酬-社保，貸方的余額要怎么做分錄，把它沖減掉，謝謝！
董孝彬老師
02/15 19:14
您好，借：管理費用等-工資 （負(fù)）? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（負(fù)）
借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
84784974
02/15 19:20
好的，謝謝，我直接紅沖計提社保的分錄。
董孝彬老師
02/15 19:20
哦哦，不是工資計提多了也行的
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