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問題已解決
老師好、12月份計提和繳納社保的分錄做錯了！已經(jīng)跨年了、我1月份紅沖憑證、重做一份正確的憑證、可以嗎？會不會有什么影響呀？謝謝
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涉及到損益的影響利潤
多了還是少了
02/16 18:12
84784953 
02/16 18:24
計提的時候、計提的是單位和個人的總數(shù)、繳納的時候也是總數(shù)、沒有分開單位部分和個人部分、12月份的工資沒有發(fā)、這個月計提1月份的社保才發(fā)現(xiàn)的、怎么補救呀
郭老師 
02/16 18:26
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸利潤分配未分配利潤社保
金額是個人部分
借利潤分配為分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬工資
個人部分
84784953
02/16 18:41
如果不更正、全部單位承擔(dān)、可以嗎
郭老師
02/16 18:43
你們單位承擔(dān)可以的，但是不允許抵扣所得稅
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