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電子稅務(wù)局繳納稅金2374.97，我三張發(fā)票稅額加起來2374.96，這個要怎么處理呢
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你好，請問是小規(guī)模還是一般納稅人
02/17 11:16
84785011 
02/17 11:18
小規(guī)模的
84785011
02/17 11:18
開了三張專票，我根據(jù)開票的稅額入賬的
小正老師 
02/17 11:25
你好，稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)是自動倒算的，可以做一筆調(diào)整的憑證，沒有借方科目，，全部貸方科目，貸：營業(yè)收入-0.01? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 0.01
84785011
02/17 11:26
就三張票，稅額最后加起來就是2374.96
84785011
02/17 11:26
好的呢。謝謝
小正老師
02/17 11:30
不客氣，祝生活愉快！
84785011
02/17 11:31
那這樣不沖突嗎？我1月銷項(xiàng)稅額598.19，主營業(yè)務(wù)收入19939.62，如果我按照您的方式調(diào)整，各少0.01了
84785011
02/17 11:32
現(xiàn)在我是銀行存款少了0.01
小正老師
02/17 11:33
你好，本年累計(jì)下來，賬面營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表要一致，不看一個季度，看累計(jì)
84785011
02/17 11:34
我是不是要這樣做分錄，這樣我的銀行余額才能對得上
小正老師
02/17 11:38
你好，繳納稅款的時(shí)候是按2374.97，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅2374.97? ?貸：銀行存款? 2374.97? ，調(diào)整科目不影響銀行余額，不需要調(diào)整
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